Contrato federal · Empenho 2025NE000216 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA, NOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE, PREGAO 90005/2024.PROCESSO 25…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDA (CNPJ 31.401.798/0001-07) para: trata-se de aquisição de insumos odontológicos, para as unidades sob responsabilidade do dsei potiguara, nos estados da paraíba e rio grande do norte, pregao 90005/2024.processo 25058.000344/2024-60. Valor global contratado: R$ 205,45. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DENTAL BH BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS ODONTO-MEDICO-HOSPITALAR LTDACNPJ 31.401.798/0001-07
- Processooficial
- 25058.000344/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 205,45
- Valor globaloficial
- R$ 205,45
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BROCA ALTA ROTAÇÃOBROCA ALTA ROTAÇÃO, MATERIAL CARBIDE, FORMATO TRONCO CÔNICA, TIPO HASTE HASTE REGULAR, TIPO CORTE PICOTADA, NUMERAÇÃO AMERICANA 1 REF. 702 | 35 | R$ 5,87 | R$ 205,45 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 205,45
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 12,02
- Pagocalculado
- R$ 193,43
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000216 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 205,45 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 12,02 · pago R$ 193,43
Faturas
- 10836 · emitida 21/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 205,45
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000216 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000216 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000344/2024-60
valor global após o termo: R$ 205,45 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655191
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.