Contrato federal · Empenho 2025NE000213 · Comprasnet Contratos
TRATA-SE DE AQUISIÇÃO DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS, PARA AS UNIDADES SOB RESPONSABILIDADE DO DSEI POTIGUARA, NOS ESTADOS DA PARAÍBA E RIO GRANDE DO NORTE, PREGAO 90005/2024, PROCESSO 2…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA (MINISTERIO DA SAUDE) contratou JUARES LIMA DOS SANTOS (CNPJ 12.991.532/0001-17) para: trata-se de aquisição de insumos odontológicos, para as unidades sob responsabilidade do dsei potiguara, nos estados da paraíba e rio grande do norte, pregao 90005/2024, processo 25058.000344/2024-60. Valor global contratado: R$ 811,13. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - POTIGUARA 257046
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- JUARES LIMA DOS SANTOSCNPJ 12.991.532/0001-17
- Processooficial
- 25058.000344/2024-60
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 811,13
- Valor globaloficial
- R$ 811,13
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, TIPO CIMENTO, ASPECTO FÍSICO BASE + CATALISADOR, APRESENTAÇÃO CONJUNTO COMPLETO | 26 | R$ 21,18 | R$ 550,68 |
| HIDRÓXIDO DE CÁLCIOHIDRÓXIDO DE CÁLCIO USO ODONTOLÓGICO, ASPECTO FÍSICO PÓ | 7 | R$ 4,13 | R$ 28,91 |
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 2%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA | 15 | R$ 10,38 | R$ 155,70 |
| CIMENTO ODONTOLÓGICOCIMENTO ODONTOLÓGICO, TIPO OBTURADOR PROVISÓRIO, COMPOSIÇÃO COM FLÚOR, ASPECTO FÍSICO PASTA ÚNICA | 12 | R$ 6,32 | R$ 75,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 811,13
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 811,13
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000213 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 811,13 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 811,13
Faturas
- 1992 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 811,13
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000213 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25058.000344/2024-60
valor global após o termo: R$ 811,13 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655197
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 19:25
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 01:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.