Contrato federal · Empenho 2025NE000126 · Comprasnet Contratos

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 90004/2024, GERENCIADOR É O INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO – CAMPUS ITAPINA. - ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N.º 07/2024. (CARONA) - ITEM 5

Name: Contrato 2025NE000126 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou UNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA (CNPJ 51.389.315/0001-03) para: pregão eletrônico srp nº 90004/2024, gerenciador é o instituto federal do espírito santo – campus itapina. - adesão a ata de registro de preços n.º 07/2024. (carona) - item 5. Valor global contratado: R$ 29.469,00. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗

Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
Unidade (UASG)oficial: INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS VITORIA 158416
Local da unidadeoficial: VITÓRIA/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3205309
Fornecedoroficial: UNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDACNPJ 51.389.315/0001-03
Processooficial: 23148.003608/2024-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90004/2024
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Serviços
Valor inicialoficial: R$ 29.469,00
Valor globaloficial: R$ 29.469,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 01/09/2025
Vigênciaoficial: 01/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado: Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE COMPUTADORES E SEUS PERIFÉRICOSMicrosoft Windows Server 2022 Datacenter, 16 cores, versão Acadêmica. Licença perpétua do Windows Server Datacenter, para 16 cores, versão Acadêmica, sem a ssinatura do Software Assurance. Cada licenç…	3	R$ 9.823,00	R$ 29.469,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 29.469,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 29.469,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2025NE000126 · 01/09/2025449040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 29.469,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 29.469,00

Faturas

15 · emitida 04/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 29.469,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2025NE000126 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000126 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23148.003608/2024-01
valor global após o termo: R$ 29.469,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorUNTERS COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em ESVer o mercado de Espírito Santo →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 655308
Lido da fonte em: 17/10/2026, 01:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 17/10/2026, 06:10

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.