Contrato federal · Empenho 2025NE000974 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 2904810 DO PROCESSO 23089.023461/2025-90, AQUISICAO DE REAGENTES, PEDIDO DE COMPRA 137/2025, RL 266/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou LBF COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 29.030.802/0001-26) para: autorizacao de empenho no doc 2904810 do processo 23089.023461/2025-90, aquisicao de reagentes, pedido de compra 137/2025, rl 266/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2025nd000741, dispe…. Valor global contratado: R$ 4.197,00. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- LBF COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 29.030.802/0001-26
- Processooficial
- 23089.023461/2025-90
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00531/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: IV - Alinea: C
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.197,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.197,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 6tipo 1: conjunto completo, tipo de análise 1: qualitativo anti aquaporina-4 igg, método 1: imunofluorescência indireta, apresentação 1: teste | 1 | R$ 4.197,00 | R$ 4.197,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.197,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.197,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000974 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.197,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.197,00
Faturas
- 1713 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.197,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000974 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000974 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.023461/2025-90
valor global após o termo: R$ 4.197,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655330
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.