Contrato federal · Empenho 2024NE003969 · Comprasnet Contratos
C.CUSTO: ICS// PROT: 11010113 (9720) // AQUISIÇÃO DE CLIMATIZADORES // REQ. 4893/2024 E 4918/2024 // PREGÃO 24/2023-UNB // 2024ND006540 // MEMORANDO 016 SOLICITAÇÃO DE SALDO NO SIP…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou PRIMER SOLUCOES LTDA (CNPJ 47.725.628/0001-18) para: c.custo: ics// prot: 11010113 (9720) // aquisição de climatizadores // req. 4893/2024 e 4918/2024 // pregão 24/2023-unb // 2024nd006540 // memorando 016 solicitação de saldo no sipac (12027526) // 23106.113218/2024-26. Valor global contratado: R$ 9.720,00. Vigência de 28/11/2024 a 31/12/2024 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMER SOLUCOES LTDACNPJ 47.725.628/0001-18
- Processooficial
- 23106.113218/2024-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90305/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 9.720,00
- Valor globaloficial
- R$ 9.720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/11/2024
- Vigênciaoficial
- 28/11/2024 a 31/12/2024
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLIMATIZADORCLIMATIZADOR, TIPO EVAPORATIVO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, POTÊNCIA 270 W, TIPO MOTOR MONOFÁSICO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FUNÇÕES DE CIRCULADOR E UMIDIFICADOR, VAZÃO AR 3.700 M3/H | 12 | R$ 810,00 | R$ 9.720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 9.720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 9.720,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE003969 · 28/11/2024449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 9.720,00 · a liquidar R$ 9.720,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4907 · emitida 26/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 9.720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE003969 · 28/11/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE003969 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.113218/2024-26
valor global após o termo: R$ 9.720,00 · vigência até 31/12/2024
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655337
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.