Contrato federal · Empenho 2025NE001209 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE EMBALAGEM PLÁSTICA, BOBINA PLÁSTICA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90048/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049544527 . PROCESSO Nº 33433…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ASL COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 05.446.152/0001-36) para: aquisição de embalagem plástica, bobina plástica para o hfse - dispensa de licitação - dl 90048/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049544527 . processo nº 33433.013020/2025-76.. Valor global contratado: R$ 15.807,36. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ASL COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 05.446.152/0001-36
- Processooficial
- 33433.013020/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 15.807,36
- Valor globaloficial
- R$ 15.807,36
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINAPICOTADA, ALTURA 60 CM, LARGURA 40 CM, ESPESSURA 0,04 MM, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE | 348 | R$ 31,61 | R$ 11.000,28 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 30 CM, ALTURA 40 CM | 132 | R$ 22,95 | R$ 3.029,40 |
| EMBALAGEM PLÁSTICAEMBALAGEM PLÁSTICA, FORMA SACO, LARGURA 25 CM, ALTURA 35 CM | 108 | R$ 16,46 | R$ 1.777,68 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.807,36
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 15.807,36
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001209 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 15.807,36 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 15.807,36
Faturas
- 2596 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 15.807,36
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001209 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001209 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013020/2025-76
valor global após o termo: R$ 15.807,36 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655346
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.