Contrato federal · Empenho 2025NE000899 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2885538 DO PROCESSO 23089.010079/2025-16, MATERIAIS QUIMICOS E DE LIMPEZA - PEDIDO DE COMPRAS 62/2025 - RL 231/2025 PREGÃO 90049/2025 - DISC. ANATOMIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DALO EMPREENDIMENTOS LTDA (CNPJ 49.709.450/0001-47) para: autorização de empenho no doc 2885538 do processo 23089.010079/2025-16, materiais quimicos e de limpeza - pedido de compras 62/2025 - rl 231/2025 pregão 90049/2025 - disc. anatomia. Valor global contratado: R$ 3.042,00. Vigência de 13/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DALO EMPREENDIMENTOS LTDACNPJ 49.709.450/0001-47
- Processooficial
- 23089.010079/2025-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90049/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.042,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.042,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 13/08/2025
- Vigênciaoficial
- 13/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PANO LIMPEZAPANO LIMPEZA, MATERIAL 75% RYON, 25% ACRÍLICO E LÁTEX, COMPRIMENTO 300 M,LARGURA 33 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, TIPO BOBINA, ANTIBACTÉRIA | 4 | R$ 87,00 | R$ 348,00 |
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, TEOR ALCOÓLICO 80% V/V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FORMULAÇÃOESPECIALMENTE MANIPULADA | 300 | R$ 8,00 | R$ 2.400,00 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESTABILIZADO | 6 | R$ 49,00 | R$ 294,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.042,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.042,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000899 · 13/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.042,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.042,00
Faturas
- 1710 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.042,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000899 · 13/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000899 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.010079/2025-16
valor global após o termo: R$ 3.042,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655371
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 08:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 08:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.