Contrato federal · Empenho 2025NE001578 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERSONALIZADO PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS EXATAS E NATURAIS (ICEN). PRAZO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. MINUTA 308/2025 // DISP 402/…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDA (CNPJ 15.774.183/0001-70) para: aquisição de material personalizado para atender às necessidades do instituto de ciências exatas e naturais (icen). prazo conforme termo de referência. minuta 308/2025 // disp 402/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 3.480,00. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PONTES & CARDOSO COMERCIO DE BRINDES LTDACNPJ 15.774.183/0001-70
- Processooficial
- 23073.050965/2025-51
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00402/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.480,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.480,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BRASÃO INSTITUCIONALaltura: 28, características adicionais: conforme modelo, espessura: 3, largura: 28, material: metal | 200 | R$ 17,40 | R$ 3.480,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.480,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.480,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001578 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.480,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.480,00
Faturas
- 000000859 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.480,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001578 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001578 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.050965/2025-51
valor global após o termo: R$ 3.480,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655373
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 03:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.