Contrato federal · Empenho 2025NE000042 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL SEM GÁS, GALÃO COM 20 LITROS PARA O INPE/CUIABÁ - MT, RC COECO-011/2025, DE-90064/2025 E AC-068/2025.
INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE (MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO) contratou SIMOES FERREIRA MERCEARIA LTDA (CNPJ 26.993.289/0001-80) para: aquisição de agua mineral sem gás, galão com 20 litros para o inpe/cuiabá - mt, rc coeco-011/2025, de-90064/2025 e ac-068/2025.. Valor global contratado: R$ 16.990,00. Vigência de 21/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAOCNPJ 01.263.896/0001-64
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO NACIONAL DE PESQ. ESPACIAIS-INPE 240108
- Local da unidadeoficial
- CACHOEIRA PAULISTA/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3508603
- Fornecedoroficial
- SIMOES FERREIRA MERCEARIA LTDACNPJ 26.993.289/0001-80
- Processooficial
- 01340.004436/2025-46
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90064/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.990,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.990,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/07/2025
- Vigênciaoficial
- 21/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.000 | R$ 16,99 | R$ 16.990,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.990,00
- A liquidarcalculado
- R$ 6.796,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 10.194,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000042 · 21/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.990,00 · a liquidar R$ 6.796,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.194,00
Faturas
- 484 · emitida 24/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.796,00
- 464 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,00
- 451 · emitida 15/09/2025 · PendenteR$ 1.699,00
- 451 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.699,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000042 · 21/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000042 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 01340.004436/2025-46
valor global após o termo: R$ 16.990,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655389
- Lido da fonte em
- 02/11/2026, 04:20
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 05/11/2026, 05:55
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.