Contrato federal · Empenho 2025NE000571 · Comprasnet Contratos
ATENDER AS DESPESAS REF.AO CTO 24/2022 (0025641635), RECONHECIMENTO DE DIVIDA, REFERENTE A NOTA FISCAL Nº 2872 (0049535776), CORRESPONDENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MOTORISTAS QU…
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou AFS SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDA (CNPJ 13.153.640/0001-83) para: atender as despesas ref.ao cto 24/2022 (0025641635), reconhecimento de divida, referente a nota fiscal nº 2872 (0049535776), correspondente a prestacao de servicos de motoristas que atenderam as demandas da casa de apoio…. Valor global contratado: R$ 28.815,11. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS 250110
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- AFS SERVICOS DE LOCACAO E GESTAO DE MAO DE OBRA LTDACNPJ 13.153.640/0001-83
- Processooficial
- 25000.134303/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Não se Aplica nº 00000/0000
- Amparo legaloficial
- NÃO SE APLICA
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 28.815,11
- Valor globaloficial
- R$ 28.815,11
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Publicaçãooficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MOTORISTA | 1 | R$ 28.815,11 | R$ 28.815,11 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 28.815,11
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 28.815,11
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000571 · 16/09/2025339093 - INDENIZACOES E RESTITUICOESempenhado R$ 28.815,11 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 28.815,11
Faturas
- 2872 · emitida 22/07/2025 · PendenteR$ 28.815,11
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000571 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000571 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.134303/2025-12
valor global após o termo: R$ 28.815,11 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655419
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 04:17
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 05:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.