Contrato federal · Empenho 2025NE000981 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2895451 DO PROCESSO 23089.014879/2024-25, AQUISIÇÃO DE SONDA ENTERAL - CENTRO DE HABILIDADES, PEDIDO DE COMPRA 34/2024, PREGÃO 90052/2025, RL 273/2025…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: autorização de empenho no doc 2895451 do processo 23089.014879/2024-25, aquisição de sonda enteral - centro de habilidades, pedido de compra 34/2024, pregão 90052/2025, rl 273/2025.. Valor global contratado: R$ 1.663,20. Vigência de 20/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
- Processooficial
- 23089.014879/2024-25
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.663,20
- Valor globaloficial
- R$ 1.663,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 20/08/2025
- Vigênciaoficial
- 20/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDA TRATO DIGESTIVOSONDA TRATO DIGESTIVO, APLICAÇÃO NASOENTERAL, MATERIAL SILICONE, CALIBRE Nº 10, COMPRIMENTO CERCA 100 CM, CONECTOR CONECTOR EM Y C/ TAMPA, GRADUAÇÃOGRADUADA, COMPONENTES PONTA DISTAL FECHADA, C/ ORIFÍ… | 30 | R$ 55,44 | R$ 1.663,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.663,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.663,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000981 · 20/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.663,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.663,20
Faturas
- 1771 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.663,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000981 · 20/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000981 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014879/2024-25
valor global após o termo: R$ 1.663,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655423
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 20:29
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.