Contrato federal · Empenho 2025NE000118 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROJETOS APOIADOS PELO SEGAT/CR LISE, CONFORME DOCUMENTO SEI 9082872
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 52.768.615/0001-66) para: destina-se a aquisição de material para os projetos apoiados pelo segat/cr lise, conforme documento sei 9082872. Valor global contratado: R$ 5.430,00. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 52.768.615/0001-66
- Processooficial
- 08122.000426/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.430,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.430,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMBALAGEM ISOPORforma: caixa térmica, capacidade: 120, comprimento: 795, largura: 590, altura: 454, espessura: 52, características adicionais: com tampa | 5 | R$ 290,00 | R$ 1.450,00 |
| SACOaltura: 15, aplicação: produção plantio mudas, características adicionais: c/04 furos, cor: preta, espessura: 0,15, largura: 8, material: plástico | 5 | R$ 80,00 | R$ 400,00 |
| TELAaplicação: estufas, características adicionais: 50% de sombreamento, comprimento: 25, cor: preta, largura: 9, material: polietileno | 6 | R$ 550,00 | R$ 3.300,00 |
| TELAmaterial: polietileno, largura: 2, cor: preta, aplicação: viveiro | 1 | R$ 280,00 | R$ 280,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.430,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.430,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000118 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.430,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.430,00
Faturas
- 567 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.430,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000118 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000118 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000426/2025-55
valor global após o termo: R$ 5.430,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655473
- Lido da fonte em
- 31/10/2026, 13:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 01/11/2026, 01:39
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.