Contrato federal · Empenho 2025NE000117 · Comprasnet Contratos
DESTINA-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA OS PROJETOS APOIADOS PELO SEGAT/CR LISE, CONFORME DOCUMENTO SEI 9082872
COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDA (CNPJ 52.768.615/0001-66) para: destina-se a aquisição de material para os projetos apoiados pelo segat/cr lise, conforme documento sei 9082872. Valor global contratado: R$ 1.657,50. Vigência de 04/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- COORDENACAO REG. LITORAL SUDESTE/SP 194046
- Local da unidadeoficial
- ITANHAÉM/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3522109
- Fornecedoroficial
- TAURUS SERVICOS E COMERCIO EM GERAL LTDACNPJ 52.768.615/0001-66
- Processooficial
- 08122.000426/2025-55
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00066/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.657,50
- Valor globaloficial
- R$ 1.657,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 04/09/2025
- Vigênciaoficial
- 04/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA CULTIVO MUDASmaterial: plástico, comprimento: 53, largura: 27, altura: 4,2, quantidade cavidades: 200, características adicionais: cor preta | 48 | R$ 5,00 | R$ 240,00 |
| SACOaltura: 15, aplicação: produção plantio mudas, características adicionais: c/04 furos, cor: preta, espessura: 0,15, largura: 8, material: plástico | 5 | R$ 59,50 | R$ 297,50 |
| TELAmaterial: polietileno, largura: 2, cor: preta, aplicação: viveiro | 4 | R$ 280,00 | R$ 1.120,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.657,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.657,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000117 · 04/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.657,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.657,50
Faturas
- 570 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.657,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000117 · 04/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000117 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08122.000426/2025-55
valor global após o termo: R$ 1.657,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655474
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:50
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.