Contrato federal · Empenho 2025NE000943 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO NO DOC 2894127 DO PROCESSO 23089.026995/2024-97, AQUISIÇÃO DE MATERIAL LABORATORIAL, PEDIDO DE COMPRA 250/2025, TED 12122 - CAPES PROAP - 2025 - N. TRANS. 1A…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDA (CNPJ 22.627.453/0001-85) para: autorização de empenho no doc 2894127 do processo 23089.026995/2024-97, aquisição de material laboratorial, pedido de compra 250/2025, ted 12122 - capes proap - 2025 - n. trans. 1aamus - 2025nc000302/2025nd000741, pregão…. Valor global contratado: R$ 5.326,20. Vigência de 18/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- A C L ASSISTENCIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA LABORATORIOS LTDACNPJ 22.627.453/0001-85
- Processooficial
- 23089.026995/2024-97
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90055/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.326,20
- Valor globaloficial
- R$ 5.326,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/08/2025
- Vigênciaoficial
- 18/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA LABORATÓRIOPLACA LABORATÓRIO, TIPO PARA PCR, MATERIAL PLÁSTICO, CAPACIDADE 96 POÇOS, TIPO FUNDO FUNDO CHATO, ADICIONAL COM MEIA BORDA | 10 | R$ 532,62 | R$ 5.326,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.326,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 5.326,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000943 · 18/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.326,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.326,20
Faturas
- 38470 · emitida 08/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 5.326,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000943 · 18/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000943 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.026995/2024-97
valor global após o termo: R$ 5.326,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655476
- Lido da fonte em
- 18/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:24
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.