Contrato federal · Empenho 2025NE000955 · Comprasnet Contratos
ATA RP 99/25
SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR (PRESIDENCIA DA REPUBLICA) contratou BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA (CNPJ 03.869.166/0001-37) para: ata rp 99/25. Valor global contratado: R$ 26.800,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- PRESIDENCIA DA REPUBLICACNPJ 00.394.411/0001-09
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA DE ADMINISTRACAO/PR 110001
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- BRTOP INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDACNPJ 03.869.166/0001-37
- Processooficial
- 00059.001287/2025-86
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 26.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 26.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA D28, REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE ASSENTOS 3 UN, LARGURA 2,13 M, PROFUNDIDADE 0,87 M, ALTURA 0,73 M | 3 | R$ 2.800,00 | R$ 8.400,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA EUCALIPTO, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO CORINO, COR PRETA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM BRAÇO, PÉS EM PVC TUBULAR, QUANTIDADE ASSENTOS 2 UN, LARGURA 1,2… | 5 | R$ 2.600,00 | R$ 13.000,00 |
| SOFÁSOFÁ, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, MATERIAL ESTOFAMENTO ESPUMA, REVESTIMENTO TECIDO, QUANTIDADE MÓDULOS 1 UN, COR PRETA, QUANTIDADE ASSENTOS 1 UN, LARGURA 100 CM, PROFUNDIDADE 85 CM, ALTURA 75 CM | 3 | R$ 1.800,00 | R$ 5.400,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 26.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 26.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000955 · 18/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 26.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 26.800,00
Faturas
- 700 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 26.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000955 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000955 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 00059.001287/2025-86
valor global após o termo: R$ 26.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655507
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 06:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.