Contrato federal · Empenho 2024NE000187 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FERRAMENTAS, ATRAVÉS DO PREGÃO ELETRÔNICO SRP N° 90002/2024, GERENCIADO PELO IFPE CAMPUS AFOGADOS (UASG POLO 158478), SOLICITADO PELA COORDENAÇÃO D…
IFPE - CAMPUS BARREIROS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCO) contratou BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 45.740.175/0001-73) para: atender despesa com aquisição de ferramentas, através do pregão eletrônico srp n° 90002/2024, gerenciado pelo ifpe campus afogados (uasg polo 158478), solicitado pela coordenação de manutenção e cgp. processo n° 23300.03…. Valor global contratado: R$ 94,54. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE PERNAMBUCOCNPJ 10.767.239/0001-45
- Unidade (UASG)oficial
- IFPE - CAMPUS BARREIROS 158466
- Local da unidadeoficial
- BARREIROS/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2601409
- Fornecedoroficial
- BAUER COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 45.740.175/0001-73
- Processooficial
- 23300.031100/2024-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 94,54
- Valor globaloficial
- R$ 94,54
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Publicaçãooficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DISCO CORTEDISCO CORTE, MATERIAL AÇO, DIÂMETRO 250 MM, DIÂMETRO FURO 30 MM, APLICAÇÃO CORTE DE MADEIRA, TIPO CIRCULAR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ESPESSURA 3 MM, QUANTIDADE DENTES 48 | 2 | R$ 47,27 | R$ 94,54 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 94,54
- A liquidarcalculado
- R$ 94,54
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000187 · 13/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 94,54 · a liquidar R$ 94,54 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 4122 · emitida 29/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 94,54
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000187 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000187 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23300.031100/2024-39
valor global após o termo: R$ 94,54 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655533
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.