Contrato federal · Empenho 2025NE001348 · Comprasnet Contratos
SRP 90061/2024 PEDIDO 4927 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 26.290.918/0001-06) para: srp 90061/2024 pedido 4927 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 3.436,10. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- DANIELA TENFEN DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 26.290.918/0001-06
- Processooficial
- 23110.024236/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.436,10
- Valor globaloficial
- R$ 3.436,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TÁBUA MADEIRATÁBUA MADEIRA, ESPÉCIE PINUS, COMPRIMENTO 4 M, LARGURA 30,00 CM, ESPESSURA 20 MM, TIPO ACABAMENTO APLAINADA | 10 | R$ 36,94 | R$ 369,40 |
| CAL VIVACAL VIVA, MATERIAL ÓXIDO CÁLCIO, COR BRANCA, APRESENTAÇÃO PÓ | 10 | R$ 25,36 | R$ 253,60 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, FORMATO CAIBRO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 7 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DUPLA FACE | 10 | R$ 26,19 | R$ 261,90 |
| CAIBROCAIBRO, MATERIAL MADEIRA, TIPO MADEIRA PINHO, LARGURA 5 CM, ESPESSURA 5 CM, COMPRIMENTO 5 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TIPO EXTRA APARELHADO | 5 | R$ 17,82 | R$ 89,10 |
| MADEIRA CONSTRUÇÃOMADEIRA CONSTRUÇÃO, TIPO MADEIRA EUCALIPTO, FORMATO BARROTE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 15CM POR 5CM POR 500CM | 15 | R$ 53,26 | R$ 798,90 |
| AREIAAREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA FINA | 12 | R$ 138,60 | R$ 1.663,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.436,10
- A liquidarcalculado
- R$ 3.436,10
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001348 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.436,10 · a liquidar R$ 3.436,10 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 8970 E 8980 · emitida 22/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.436,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001348 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001348 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024236/2024-75
valor global após o termo: R$ 3.436,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655539
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 03/11/2026, 04:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.