Contrato federal · Empenho 2025NE001362 · Comprasnet Contratos
SRP 90061/2024 PEDIDO 4927 SUINFRA PRAZO DE ENTREGA 30 DIAS
FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS contratou MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDA (CNPJ 54.793.517/0001-04) para: srp 90061/2024 pedido 4927 suinfra prazo de entrega 30 dias. Valor global contratado: R$ 222,10. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTASCNPJ 92.242.080/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS 154047
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- MAX-FER TOOLS COMERCIAL LTDACNPJ 54.793.517/0001-04
- Processooficial
- 23110.024236/2024-75
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90061/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 222,10
- Valor globaloficial
- R$ 222,10
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/09/2025
- Vigênciaoficial
- 15/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PORTA-CADEADOPORTA-CADEADO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, COMPRIMENTO 110 MM, ALTURA 50 MM, ESPESSURA 1,90 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 2 UN, DIÂMETRO PARAFUSOS 4,20 MM, COMPRIMENTO PARAFUSOS 20 MM,… | 10 | R$ 6,78 | R$ 67,80 |
| PORTA-CADEADOPORTA-CADEADO, MATERIAL FERRO, TRATAMENTO SUPERFICIAL LATONADO, COMPRIMENTO 50 MM, ALTURA 19 MM, ESPESSURA 1,06 MM, QUANTIDADE PARAFUSOS 5 UN, DIÂMETRO PARAFUSOS 2,50 MM, COMPRIMENTO PARAFUSOS 12 MM | 10 | R$ 2,87 | R$ 28,70 |
| ARAMEARAME, MATERIAL AÇO, TRATAMENTO SUPERFICIAL RECOZIDO, BITOLA 1,24 MM | 10 | R$ 12,56 | R$ 125,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 222,10
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 222,10
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001362 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 222,10 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 222,10
Faturas
- 2427 · emitida 07/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 222,10
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001362 · 15/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001362 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23110.024236/2024-75
valor global após o termo: R$ 222,10 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655556
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 08:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 02:37
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.