Contrato federal · Empenho 2025NE000134 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM AQUISICAO DE ITENS PARA O SETOR DE ELETROMECANICA DO IFRS CAMPUS IBIRUBA. AS OBRIGACOES E RESPONSABILIDADES DAS PARTES, ASSIM COMO OS…
INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RS) contratou FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDA (CNPJ 16.897.185/0001-19) para: valor que se empenha para atender despesa com aquisicao de itens para o setor de eletromecanica do ifrs campus ibiruba. as obrigacoes e responsabilidades das partes, assim como os prazos de execucao, a forma e prazo de p…. Valor global contratado: R$ 492,12. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO RSCNPJ 10.637.926/0001-46
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO RS/CAMPUS IBIRUBA 158675
- Local da unidadeoficial
- IBIRUBÁ/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4310009
- Fornecedoroficial
- FERMEC COMERCIO DE FERRAMENTAS LTDACNPJ 16.897.185/0001-19
- Processooficial
- 23366.000631/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90027/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 492,12
- Valor globaloficial
- R$ 492,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTILHA METÁLICAPASTILHA METÁLICA, REFERÊNCIA DGN 2202 IC908, APLICAÇÃO TORNEAMENTO, FRESAMENTO, USINAGEM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS USA COM SUPORTE DGTR 10B- 2D30, MATERIAL METAL DURO | 2 | R$ 246,06 | R$ 492,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 492,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 492,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000134 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 492,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 492,00
Faturas
- 41715 · emitida 12/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 492,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000134 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000134 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23366.000631/2025-41
valor global após o termo: R$ 492,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655609
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:10
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.