Contrato federal · Empenho 2025NE000120 · Comprasnet Contratos
EMPENHO DA DESPESA COM MATERIAL FARMACOLÓGICO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA UNIDADE DE ENFERMAGEM DO IFMA - CAMPUS CODÓ, CONFORME PROCESSO N. 23249.012107.2025-50 (DISPENSA N. 90005/…
INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAO) contratou UPA FARMA DROGARIA LTDA (CNPJ 23.976.706/0001-99) para: empenho da despesa com material farmacológico para atender as demandas da unidade de enfermagem do ifma - campus codó, conforme processo n. 23249.012107.2025-50 (dispensa n. 90005/2025).. Valor global contratado: R$ 179,50. Vigência de 17/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MARANHAOCNPJ 10.735.145/0001-94
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DO MARANHAO/CAMPUS CODO 158293
- Local da unidadeoficial
- CODÓ/MApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2103307
- Fornecedoroficial
- UPA FARMA DROGARIA LTDACNPJ 23.976.706/0001-99
- Processooficial
- 23249.012107.2025-50
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90005/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 179,50
- Valor globaloficial
- R$ 179,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/07/2025
- Vigênciaoficial
- 17/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CLOREXIDINA DIGLUCONATOCLOREXIDINA DIGLUCONATO, DOSAGEM 1%, APLICAÇÃO SOLUÇÃO TÓPICA SPRAY | 10 | R$ 17,95 | R$ 179,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 179,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 179,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000120 · 17/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 179,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 179,50
Faturas
- 263 · emitida 27/07/2025 · Siafi ApropriadoR$ 179,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000120 · 17/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000120 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23249.012107.2025-50
valor global após o termo: R$ 179,50 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655643
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.