Contrato federal · Empenho 2025NE000247 · Comprasnet Contratos
DESTINADO A COBRIR DESPESAS COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEIS, AFIM DE APOIAR O ACOMPANHAMENTO DA TERCEIRA ETAPA DE ENTREGA DE CESTAS EMERGENCIAIS AS FAMILIAS INDIGENAS RESIDENTES EM C…
FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM (FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENAS) contratou M T CAITANO LTDA (CNPJ 34.817.721/0001-00) para: destinado a cobrir despesas com aquisicao de combustiveis, afim de apoiar o acompanhamento da terceira etapa de entrega de cestas emergenciais as familias indigenas residentes em comunidades e territorios localizados na…. Valor global contratado: R$ 16.260,00. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO NACIONAL DOS POVOS INDIGENASCNPJ 00.059.311/0001-26
- Unidade (UASG)oficial
- FUNAI-COORDENACAO REGIONAL DO MADEIRA/AM 194045
- Local da unidadeoficial
- HUMAITÁ/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1301704
- Fornecedoroficial
- M T CAITANO LTDACNPJ 34.817.721/0001-00
- Processooficial
- 08113.000248/2024-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 16.260,00
- Valor globaloficial
- R$ 16.260,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GASOLINACLASSIFICAÇÃO: ADITIVADA, USO: PARA AUTOMOTIVOS, ÍNDICE DE OCTANAGEM: IAD 95 MIN | 1.515 | R$ 8,00 | R$ 12.120,00 |
| ÓLEO LUBRIFICANTECLASSIFICAÇÃO: API SL, TIPO: SINTÉTICO, USO: AUTOMOTIVO, VISCOSIDADE: SAE 5W30 | 78 | R$ 30,00 | R$ 2.340,00 |
| ÓLEO DIESELAPRESENTAÇÃO: COM BIODIESEL, USO: AUTOMOTIVO | 60 | R$ 30,00 | R$ 1.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 16.260,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 16.260,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000247 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 16.260,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 16.260,00
Faturas
- 000269 · emitida 18/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 16.260,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000247 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000247 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08113.000248/2024-91
valor global após o termo: R$ 16.260,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655644
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 19:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.