Contrato federal · Empenho 2025NE007128 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO PARA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SOFTWARE SOPHIA BIBLIOTECA SOB O NÚMERO DE SÉRIE 4688 POR 12 (DOZE) MESES.
BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA (BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIAL) contratou PRIMASOFT INFORMATICA LTDA. (CNPJ 69.112.514/0001-35) para: contratação de serviços de suporte técnico para manutenção e atualização do software sophia biblioteca sob o número de série 4688 por 12 (doze) meses.. Valor global contratado: R$ 13.708,08. Vigência de 19/09/2025 a 19/09/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL-ORC.FISCAL/SEG.SOCIALCNPJ 00.038.166/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- BANCO CENTRAL DO BRASIL - BRASÍLIA 179087
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- PRIMASOFT INFORMATICA LTDA.CNPJ 69.112.514/0001-35
- Processooficial
- 273806
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00172/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Informática (TIC)
- Valor inicialoficial
- R$ 13.708,08
- Valor globaloficial
- R$ 13.708,08
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 19/09/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA ECIENTÍFICA | 1 | R$ 13.708,08 | R$ 13.708,08 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 13.427,02
- A liquidarcalculado
- R$ 861,28
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.565,74
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE007128 · 19/09/2025339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 2.284,68 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.284,68
- 2026NE000562 · 21/01/2026339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 11.142,34 · a liquidar R$ 861,28 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 10.281,06
Faturas
- 169536 · emitida 21/09/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 167648 · emitida 19/08/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 165813 · emitida 20/07/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 164009 · emitida 22/06/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 162134 · emitida 19/05/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 160334 · emitida 23/04/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 158450 · emitida 19/03/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 156616 · emitida 20/02/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 154733 · emitida 19/01/2026 · PagoR$ 1.142,34
- 152931 · emitida 17/12/2025 · PagoR$ 1.142,34
- 151014 · emitida 25/11/2025 · PagoR$ 1.142,34
- 149083 · emitida 21/10/2025 · PagoR$ 1.142,34
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE007128 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE007128 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 273806
valor global após o termo: R$ 13.708,08 · vigência até 19/09/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655649
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 11:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.