Contrato federal · Empenho 2025NE000200 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE MATERIAIS GRAFICOS, FAIXA DE DIVULGAÇÃO, ARP 81/2024, PREGAO 90004/2024, PARA REALIZACAO DO EVENTO SEMANA DO SERVIDOR 2025. CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23326.007517…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDA (CNPJ 07.220.883/0001-94) para: contratacao de materiais graficos, faixa de divulgação, arp 81/2024, pregao 90004/2024, para realizacao do evento semana do servidor 2025. conforme processo eletrônico 23326.007517.2025-19.. Valor global contratado: R$ 449,90. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- HOT DIGITAL COMERCIO E SERVICO DE IMPRESSAO LTDACNPJ 07.220.883/0001-94
- Processooficial
- 23326.007962.2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 449,90
- Valor globaloficial
- R$ 449,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOSFAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS, MATERIAL LONA VINÍLICA, COMPRIMENTO 800 CM, LARGURA 120 CM, APLICAÇÃO EVENTOS | 10 | R$ 44,99 | R$ 449,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 449,90
- A liquidarcalculado
- R$ 449,90
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000200 · 18/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 449,90 · a liquidar R$ 449,90 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000200 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000200 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007962.2025-89
valor global após o termo: R$ 449,90 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655658
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 17:40
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.