Contrato federal · Empenho 2025NE000197 · Comprasnet Contratos
CONTRATACAO DE MATERIAIS GRAFICOS, PLACA HOMENAGEM, ARP 79/2024, PREGAO 90004/2024, PARA REALIZACAO DO EVENTO SEMANA DO SERVIDOR 2025. CONFORME PROCESSO ELETRÔNICO 23326.007517.202…
IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou DMG COMUNICACAO VISUAL LTDA (CNPJ 48.872.449/0001-76) para: contratacao de materiais graficos, placa homenagem, arp 79/2024, pregao 90004/2024, para realizacao do evento semana do servidor 2025. conforme processo eletrônico 23326.007517.2025-19.. Valor global contratado: R$ 3.900,00. Vigência de 18/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS JOAO PESSOA 158469
- Local da unidadeoficial
- JOÃO PESSOA/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2507507
- Fornecedoroficial
- DMG COMUNICACAO VISUAL LTDACNPJ 48.872.449/0001-76
- Processooficial
- 23326.007517.2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.900,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/09/2025
- Vigênciaoficial
- 18/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PLACA HOMENAGEMPLACA HOMENAGEM, MATERIAL PLACA AÇO ESCOVADO, COMPRIMENTO PLACA 20 CM, LARGURA DA PLACA 14 CM, MATERIAL ESTOJO MADEIRA, MATERIAL REVESTIMENTO EXTERNO VELUDO PRÊTO, MATERIAL REVESTIMENTO INTERNO VELUDO… | 50 | R$ 78,00 | R$ 3.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.900,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000197 · 18/09/2025339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 3.900,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.900,00
Faturas
- 000466 · emitida 04/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.900,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000197 · 18/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23326.007517.2025-19
valor global após o termo: R$ 3.900,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655659
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 22:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.