Contrato federal · Empenho 2025NE000014 · Comprasnet Contratos
PROCESSO N 23076.052267/2025-96. PREGAO 90043/2024. UASG 153035. DEMANDA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM SAÚDE COLETIVA DO CCM. PORTARIA DE CRÉDITO N.0739 2025 DORC. CNPJ 241344880…
CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou M & J REFRIGERACAO LTDA (CNPJ 54.638.483/0001-83) para: processo n 23076.052267/2025-96. pregao 90043/2024. uasg 153035. demanda do programa de pós-graduação em saúde coletiva do ccm. portaria de crédito n.0739 2025 dorc. cnpj 24134488000108. Valor global contratado: R$ 726,20. Vigência de 07/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE CIENCIAS MEDICAS DA UFPE-CCM 156661
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- M & J REFRIGERACAO LTDACNPJ 54.638.483/0001-83
- Processooficial
- 23076.052267/2025-96
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90043/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 726,20
- Valor globaloficial
- R$ 726,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/07/2025
- Vigênciaoficial
- 07/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 2 | R$ 363,10 | R$ 726,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 726,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 726,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000014 · 07/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 726,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 726,20
Faturas
- 401 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 726,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000014 · 07/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000014 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.052267/2025-96
valor global após o termo: R$ 726,20 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655665
- Lido da fonte em
- 29/10/2026, 04:11
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 30/10/2026, 11:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.