Contrato federal · Empenho 2025NE000125 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORNO MICRO-ONDAS PARA O CAMPUS CORURIPE. DISPENSA 90008/2025 - UASG 156655. PROCESSO 23041.032974/2025-38.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA (CNPJ 51.659.136/0001-49) para: aquisição de forno micro-ondas para o campus coruripe. dispensa 90008/2025 - uasg 156655. processo 23041.032974/2025-38.. Valor global contratado: R$ 1.731,00. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- SOUL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDACNPJ 51.659.136/0001-49
- Processooficial
- 23041.032974/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.731,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.731,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FORNO MICROONDASFORNO MICROONDAS, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 22 L, POTÊNCIA 1000 W,VOLTAGEM 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDUSTRIAL | 3 | R$ 577,00 | R$ 1.731,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.731,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.731,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000125 · 17/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.731,00 · a liquidar R$ 1.731,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 3399 · emitida 02/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.731,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000125 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000125 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.032974/2025-38
valor global após o termo: R$ 1.731,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655689
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.