Contrato federal · Empenho 2025NE000124 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FARDAMENTOS PARA O CAMPUS CORURIPE - PREGÃO 90001/2024 - 152805. PROCESSO DE SOLICITAÇÃO DE EMPENHO 23041.036969/2025-02.
INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOAS) contratou PLANETA II FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA (CNPJ 12.274.495/0001-26) para: aquisição de fardamentos para o campus coruripe - pregão 90001/2024 - 152805. processo de solicitação de empenho 23041.036969/2025-02.. Valor global contratado: R$ 6.913,60. Vigência de 17/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE ALAGOASCNPJ 10.825.373/0001-55
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE ALAGOAS - CAMPUS CORURIPE 156655
- Local da unidadeoficial
- CORURIPE/ALpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2702306
- Fornecedoroficial
- PLANETA II FARDAMENTOS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDACNPJ 12.274.495/0001-26
- Processooficial
- 23041.036969/2025-02
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 6.913,60
- Valor globaloficial
- R$ 6.913,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/09/2025
- Vigênciaoficial
- 17/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMISA UNIFORMECAMISA UNIFORME, MATERIAL MALHA PV, TIPO MANGA CURTA, TIPO COLARINHO GOLA CARECA, COR BRANCA, TAMANHO VARIADO, TIPO USO UNIFORME, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM BOLSO , LOGOTIPO E INCRIÇÕES CONFORMR M… | 464 | R$ 14,90 | R$ 6.913,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 6.913,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 404,45
- Pagocalculado
- R$ 6.509,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000124 · 17/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 6.913,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 404,45 · pago R$ 6.509,15
Faturas
- 11609 · emitida 06/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 6.913,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000124 · 17/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000124 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23041.036969/2025-02
valor global após o termo: R$ 6.913,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655690
- Lido da fonte em
- 20/10/2026, 16:16
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 20/10/2026, 16:45
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.