Contrato federal · Empenho 2025NE000476 · Comprasnet Contratos
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAL, SEGUINDO AS INSTRUÇÕES DO REMS Nº202/2025/CGP- MUZ/MUZ-DAP/MUZ/IFSULDEMINAS, A PEDIDO DA CGP DO IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO. PREGÃO 90608…
IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MG) contratou COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 14.718.491/0001-15) para: empenho referente a aquisição de cal, seguindo as instruções do rems nº202/2025/cgp- muz/muz-dap/muz/ifsuldeminas, a pedido da cgp do ifsuldeminas - campus muzambinho. pregão 90608/2025. 2025nc000439.. Valor global contratado: R$ 2.842,00. Vigência de 05/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUL DE MGCNPJ 10.648.539/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- IFSULDEMINAS - CAMPUS MUZAMBINHO 158303
- Local da unidadeoficial
- MUZAMBINHO/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3144102
- Fornecedoroficial
- COMPRE BEM DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 14.718.491/0001-15
- Processooficial
- 23346.000725.2025-59
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90608/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.842,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.842,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/08/2025
- Vigênciaoficial
- 05/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR BRANCA, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL, COMPOSIÇÃO CA (OH2), PESO MOLECULAR 74 G/MOL, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO TEOR DE CÁLCIO, POUCO SOLÚVEL, 2 ANOS VALID A, C… | 80 | R$ 16,90 | R$ 1.352,00 |
| CAL HIDRATADACAL HIDRATADA, MATERIAL HIDRÓXIDO DE CÁLCIO, ASPECTO FÍSICO PÓ, COR CREME, APLICAÇÃO CONSTRUÇÃO CIVIL | 100 | R$ 14,90 | R$ 1.490,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.842,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.842,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000476 · 05/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.842,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.842,00
Faturas
- 12170 · emitida 17/09/2025 · PagoR$ 2.842,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000476 · 05/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000476 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23346.000725.2025-59
valor global após o termo: R$ 2.842,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655774
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.