Contrato federal · Empenho 2025NE000073 · Comprasnet Contratos
DISPENSA DE LICITAÇÃO 90522/2025 - AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA ADEQUAÇÃO/RENOVAÇÃO DO AVCB(GRUPO 3_ITEM 18 - RECARGA DOS EXTINTORES CLASSE K - 6L), CONFOR…
IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDA (CNPJ 57.225.415/0001-80) para: dispensa de licitação 90522/2025 - aquisição de materiais e contratação de serviços para adequação/renovação do avcb(grupo 3_item 18 - recarga dos extintores classe k - 6l), conforme condições, quantidades e exigências e…. Valor global contratado: R$ 2.951,12. Vigência de 06/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS PRESIDENTE EPITACIO 158584
- Local da unidadeoficial
- PRESIDENTE EPITÁCIO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3541307
- Fornecedoroficial
- CVR CENTRAL ENGENHARIA LTDACNPJ 57.225.415/0001-80
- Processooficial
- 23440.000316.2025-84
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90522/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.951,12
- Valor globaloficial
- R$ 2.951,12
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/08/2025
- Vigênciaoficial
- 06/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EXTINTOR INCÊNDIOEXTINTOR INCÊNDIO, MATERIAL MANGUEIRA BORRACHA, MATERIAL VÁLVULA SAÍDA AÇOINOXIDÁVEL, MATERIAL CILINDRO AÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL CARGA ACETATO DEPOTÁSSIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PORTÁTIL | 1 | R$ 2.951,12 | R$ 2.951,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.951,12
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.951,12
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000073 · 06/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.951,12 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.951,12
Faturas
- 215 · emitida 18/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.951,12
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000073 · 06/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23440.000316.2025-84
valor global após o termo: R$ 2.951,12 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655811
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.