Contrato federal · Empenho 2025NE000536 · Comprasnet Contratos
2025NC001050-2024PE000096–PROC: 2024/000355-FPV–MATERIAL P/ MNT DE BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES SI 24– MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO SI 26 –SOLICITANTE: DVAPRO/SEMAT–S. C 69.827
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 42.124.513/0001-54) para: 2025nc001050-2024pe000096–proc: 2024/000355-fpv–material p/ mnt de bens imóveis/instalações si 24– material elétrico e eletrônico si 26 –solicitante: dvapro/semat–s. c 69.827. Valor global contratado: R$ 4.836,85. Vigência de 01/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FPV 168004
- Local da unidadeoficial
- PIQUETE/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3538501
- Fornecedoroficial
- RICPEL COMERCIO E DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 42.124.513/0001-54
- Processooficial
- 2024/000355-FPV
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90096/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.836,85
- Valor globaloficial
- R$ 4.836,85
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 01/09/2025
- Vigênciaoficial
- 01/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHUVEIRO ELÉTRICOCHUVEIRO ELÉTRICO, MATERIAL TERMOPLÁSTICO, VARIAÇÕES TEMPERATURA ÁGUA 3, ACABAMENTO PLÁSTICO, COR BRANCA, POTÊNCIA 5.500 W, TENSÃO OPERAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS MANGUEIRA E DUCHA MANUAL | 10 | R$ 66,88 | R$ 668,80 |
| BÓIA CAIXA D'ÁGUABÓIA CAIXA D'ÁGUA, MATERIAL METAL, TIPO PRESSÃO, BITOLA 3/4 POL, MATERIAL BALÃO PVC- CLORETO DE POLIVINILA | 15 | R$ 18,00 | R$ 270,00 |
| CAIXA D'ÁGUACAIXA D'ÁGUA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO CÔNICO, CAPACIDADE 500 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS COM TAMPA | 15 | R$ 259,87 | R$ 3.898,05 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.836,85
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.836,85
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000536 · 01/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.836,85 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.836,85
Faturas
- 534 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 3.898,05
- 533 · emitida 11/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 938,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000536 · 01/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000536 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2024/000355-FPV
valor global após o termo: R$ 4.836,85 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655899
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 12:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.