Contrato federal · Empenho 2025NE000797 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM SENTENÇA JUDICIAL - DISPENSA N° 502/2025 - 33.90.30.09 - DESPACHO DLOG 0049158574 - 25000.002778/2025-41
DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG (MINISTERIO DA SAUDE) contratou CM HOSPITALAR S.A. (CNPJ 12.420.164/0036-87) para: atender despesas com sentença judicial - dispensa n° 502/2025 - 33.90.30.09 - despacho dlog 0049158574 - 25000.002778/2025-41. Valor global contratado: R$ 1.856.533,41. Vigência de 22/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DEPARTAMENTO DE LOGISTICA EM SAUDE - DLOG 250005
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CM HOSPITALAR S.A.CNPJ 12.420.164/0036-87
- Processooficial
- 25000.002778/2025-41
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00502/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.856.533,41
- Valor globaloficial
- R$ 1.856.533,41
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 22/07/2025
- Vigênciaoficial
- 22/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEMBROLIZUMABECONCENTRAÇÃO: 25, FORMA FARMACÊUTICA: SOLUÇÃO INJETÁVEL | 18 | R$ 15.804,47 | R$ 284.480,46 |
| TRASTUZUMABECOMPOSIÇÃO: DERUXTECANA, CONCENTRAÇÃO: 100, FORMA FARMACÊUTICA: PÓ LIOFILO INJETÁVEL | 117 | R$ 13.436,35 | R$ 1.572.052,95 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.856.533,41
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.856.533,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000797 · 22/07/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.856.533,41 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.856.533,41
Faturas
- 204550 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 846.490,05
- 204552 · emitida 25/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 725.562,90
- 203495 · emitida 22/08/2025 · Siafi ApropriadoR$ 284.480,46
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000797 · 22/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000797 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25000.002778/2025-41
valor global após o termo: R$ 1.856.533,41 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655931
- Lido da fonte em
- 24/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 02/11/2026, 18:13
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.