Contrato federal · Empenho 2024NE000149 · Comprasnet Contratos
DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAL GRAFICO E DE DIVULGACAO, CAMPUS MANHUACU, PREGAO 90007/2024, PROCESSO 23773.000297/2024-43.
INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MG) contratou WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDA (CNPJ 24.931.756/0001-12) para: despesa com aquisicao de material grafico e de divulgacao, campus manhuacu, pregao 90007/2024, processo 23773.000297/2024-43.. Valor global contratado: R$ 1.360,00. Vigência de 03/12/2024 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO SUDESTE MGCNPJ 10.723.648/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FED CIENCIA TECNOL SUDESTE MG 158123
- Local da unidadeoficial
- JUIZ DE FORA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3136702
- Fornecedoroficial
- WORK DISTRIBUIDORA E SERVICO LTDACNPJ 24.931.756/0001-12
- Processooficial
- 23773.000297/2024-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.360,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.360,00
- Assinaturaoficial
- 03/12/2024
- Publicaçãooficial
- 03/12/2024
- Vigênciaoficial
- 03/12/2024 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PASTA EVENTOSPASTA EVENTOS, MATERIAL PAPEL TRIPLEX, ALTURA 315 MM, TIPO IMPRESSÃO OFF SET, GRAMATURA 280 G/M2, LARGURA 230 MM, APLICAÇÃO SEMINÁRIO/EVENTOS/CURSOS, ACABAMENTO LAMINAÇÃO FOSCA, COR IMPRESSÃO 4/0, CAR… | 500 | R$ 2,34 | R$ 1.170,00 |
| MARCADOR PÁGINAMARCADOR PÁGINA, MATERIAL PAPEL COUCHÊ, COR COLORIDO, LARGURA 5 CM, COMPRIMENTO 20 CM | 1.000 | R$ 0,19 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.360,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.360,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2024NE000149 · 03/12/2024339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.360,00 · a liquidar R$ 1.360,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2024NE000149 · 03/12/2024
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2024NE000149 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23773.000297/2024-43
valor global após o termo: R$ 1.360,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655940
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 01:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.