Contrato federal · Empenho 2025NE001245 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESA COM AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACROGOTAS PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS E OUTROS. PROCESSO:25384.000316/2025-21
INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou LABORATORIOS B BRAUN SA (CNPJ 31.673.254/0010-95) para: para atender despesa com aquisição de equipo macrogotas para infusão de soluções parenterais e outros. processo:25384.000316/2025-21. Valor global contratado: R$ 47.224,80. Vigência de 19/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INST NACIONAL DE SAUDE FERNANDES FIGUEIRA 254447
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- LABORATORIOS B BRAUN SACNPJ 31.673.254/0010-95
- Processooficial
- 25384.000316/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90018/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 47.224,80
- Valor globaloficial
- R$ 47.224,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/09/2025
- Vigênciaoficial
- 19/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃOEQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL PVC TRANSPARENTE, MATERIAL ADICIONAL SEM SEGMENTO DE SILICONE, VOLUME BURETA BURETA CERCA DE 150 ML, CARACTERÍSTICAS BURETA GRADUADA, C/ ALÇA, RESPIRO, INJETOR E F… | 1.260 | R$ 27,48 | R$ 34.624,80 |
| EQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃOEQUIPO P/ BOMBA DE INFUSÃO, MATERIAL PVC ÂMBAR P/ SOLUÇÃO FOTOSSENSÍVEL, MATERIAL ADICIONAL COM SEGMENTO DE SILICONE, CÂMARA GOTEJAMENTO MACROGOTAS, FLEXÍVEL, C/ RESPIRO E FILTRO, REGULADOR DE FLUXO M… | 360 | R$ 35,00 | R$ 12.600,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.224,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 47.224,80
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001245 · 19/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 47.224,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 47.224,80
Faturas
- 1018420 · emitida 24/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 47.224,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001245 · 19/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25384.000316/2025-21
valor global após o termo: R$ 47.224,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 655973
- Lido da fonte em
- 23/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 29/10/2026, 17:00
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.