Contrato federal · Empenho 2025NE001245 · Comprasnet Contratos
SIACOMPRAS 18437 RHS, AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR
PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF (UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE) contratou CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDA (CNPJ 18.836.913/0001-08) para: siacompras 18437 rhs, aquisição de material hospitalar. Valor global contratado: R$ 396,82. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSECNPJ 28.523.215/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO/UFF 150182
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- CIRURTECH COMERCIO E MANUTENCAO DE MATERIAIS CIRURGICOS LTDACNPJ 18.836.913/0001-08
- Processooficial
- 23069.181351/2025-80
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90034/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 396,82
- Valor globaloficial
- R$ 396,82
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DENTE DE RATO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA 1 X 2 DENTES, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 14 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZ… | 2 | R$ 20,10 | R$ 40,20 |
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTA SERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 18 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 11 | R$ 32,42 | R$ 356,62 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 396,82
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 396,82
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001245 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 396,82 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 396,82
Faturas
- 2.676 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 396,82
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001245 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001245 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23069.181351/2025-80
valor global após o termo: R$ 396,82 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656012
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 13:04
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.