Contrato federal · Empenho 2025NE001526 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESA COM SERVIÇOS DE TROCA DE VIDROS QUEBRADOS DA FACHADA E OUTROS TRICADOS, COM FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS NECESSÁRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADE…
DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA (DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAO) contratou LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTO (CNPJ 51.572.867/0001-52) para: empenho para atender despesa com serviços de troca de vidros quebrados da fachada e outros tricados, com fornecimento de todos os materiais necessários, para atender as necessidades da dpu joao pessoa/pb. conforme nc 109…. Valor global contratado: R$ 17.745,25. Vigência de 09/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- DEFENSORIA PUBLICA DA UNIAOCNPJ 00.375.114/0001-16
- Unidade (UASG)oficial
- DPU-SECRETARIA DE EXECUCAO ORCAM. FINANCEIRA 290002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- LUCAS SOARES SANTOS DO NASCIMENTOCNPJ 51.572.867/0001-52
- Processooficial
- 08155.000113/2025-10
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00160/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 17.745,25
- Valor globaloficial
- R$ 17.745,25
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 09/09/2025
- Vigênciaoficial
- 09/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MANUTENÇÃO VIDRO COMUM - PORTA / JANELAServiços de troca vidros quebrados da fachada | 1 | R$ 17.745,25 | R$ 17.745,25 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 17.745,25
- A liquidarcalculado
- R$ 0,05
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 17.745,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001526 · 09/09/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 17.745,25 · a liquidar R$ 0,05 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 17.745,20
Faturas
- 1000030 · emitida 23/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 17.745,20
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001526 · 09/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001526 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08155.000113/2025-10
valor global após o termo: R$ 17.745,25 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656045
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 03:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.