Contrato federal · Empenho 2025NE000024 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE 02 CONTAINERS PARA O LABORATÓRIO FARMÁCIA VIVA DO CAV-UFPE. PORT. DE CRÉDITO N° 0776/2025 E N° 0797/2025 - DORC/PROPLAN/UFPE DISPENSA DE LICITAÇÃO 90038/2025 UASG 1501…
CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE (UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO) contratou LOCASERVICE LOCACAO E VENDAS DE CONTAINERS LTDA (CNPJ 49.038.612/0001-62) para: aquisição de 02 containers para o laboratório farmácia viva do cav-ufpe. port. de crédito n° 0776/2025 e n° 0797/2025 - dorc/proplan/ufpe dispensa de licitação 90038/2025 uasg 150134 cav/ufpe. Valor global contratado: R$ 54.000,00. Vigência de 08/07/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.134.488/0001-08
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO ACADEMICO VITORIA DE SANTO ANTAO-UFPE 150134
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- LOCASERVICE LOCACAO E VENDAS DE CONTAINERS LTDACNPJ 49.038.612/0001-62
- Processooficial
- 23076.028121/2025-04
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90038/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 54.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 54.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/07/2025
- Vigênciaoficial
- 08/07/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONTAINERCONTAINER, MATERIAL AÇO CORTEN, TIPO ESCRITÓRIO, APLICAÇÃO ARMAZENAMENTO DEMATERIAIS, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS DIVISÓRIA SALA/WC, PORTAS, 2 JANELAS COMGRADE, COR CINZA, DIMENSÕES 6,06 X 2,44 X 2,89… | 2 | R$ 27.000,00 | R$ 54.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 54.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 54.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000024 · 08/07/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 54.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 54.000,00
Faturas
- 131 · emitida 10/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 54.000,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000024 · 08/07/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23076.028121/2025-04
valor global após o termo: R$ 54.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656052
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 13:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 05:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.