Contrato federal · Empenho 2025NE000309 · Comprasnet Contratos
1600073000012025NC15167,E 1600073000012025NC15168, DE 11AGO25 * 339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE PINTURAS EM ESTRUTURAS DE ALVENARIA, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE TINTAS * ATEND…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ULTRAMAX COMERCIAL LTDA (CNPJ 51.651.478/0001-12) para: 1600073000012025nc15167,e 1600073000012025nc15168, de 11ago25 * 339030.24 - diante da necessidade de pinturas em estruturas de alvenaria, é necessário a aquisição de tintas * atende a requisição nº 667-sv g/fisc adm/em,…. Valor global contratado: R$ 4.183,60. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ULTRAMAX COMERCIAL LTDACNPJ 51.651.478/0001-12
- Processooficial
- 64302.006578/2025-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.183,60
- Valor globaloficial
- R$ 4.183,60
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES LÁTEX PVA, ÁGUA, RESINA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR PALHA, TIPO ACABAMENTO FOSCO | 31 | R$ 104,50 | R$ 3.239,50 |
| TINTA ACRÍLICATINTA ACRÍLICA, COMPONENTES ÁGUA, RESINA ACRÍLICA E PIGMENTOS, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO VISCOSO, COR BRANCA, TIPO ACABAMENTO FOSCO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RENDIMENTO 500 M2/LATA 18 LT PROTEÇÃO ANTIF… | 9 | R$ 104,90 | R$ 944,10 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.183,60
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.183,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000309 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.183,60 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.183,60
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000309 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000309 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.006578/2025-14
valor global após o termo: R$ 4.183,60 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656063
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 02:32
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.