Contrato federal · Empenho 2025NE000310 · Comprasnet Contratos
1600073000012025NC15167,E 1600073000012025NC15168, DE 11AGO25 * 339030.24 - DIANTE DA NECESSIDADE DE PINTURAS EM ESTRUTURAS DE ALVENARIA, É NECESSÁRIO A AQUISIÇÃO DE BANDEJAS DE PI…
COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOS (CNPJ 54.027.667/0001-07) para: 1600073000012025nc15167,e 1600073000012025nc15168, de 11ago25 * 339030.24 - diante da necessidade de pinturas em estruturas de alvenaria, é necessário a aquisição de bandejas de pintura * atende a requisição nº 671-sv g/…. Valor global contratado: R$ 306,00. Vigência de 12/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO 8 BRIGADA DE INFANTARIA MOTORIZADA 160380
- Local da unidadeoficial
- PELOTAS/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4314407
- Fornecedoroficial
- ROBERTO LEMOS VAZ COMERCIO E SERVICOSCNPJ 54.027.667/0001-07
- Processooficial
- 64302.006584/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 306,00
- Valor globaloficial
- R$ 306,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/09/2025
- Vigênciaoficial
- 12/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 25 CM, LARGURA 20,50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PARA ROLO DE 10CM | 40 | R$ 2,90 | R$ 116,00 |
| BANDEJA PINTURABANDEJA PINTURA, MATERIAL PLÁSTICO, COMPRIMENTO 40 CM, LARGURA 23 CM | 40 | R$ 4,75 | R$ 190,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 306,00
- A liquidarcalculado
- R$ 306,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000310 · 12/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 306,00 · a liquidar R$ 306,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000310 · 12/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000310 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 64302.006584/2025-71
valor global após o termo: R$ 306,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656064
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.