Contrato federal · Empenho 2025NE000215 · Comprasnet Contratos
CONSTITUIÇÃO DA NOTA DE EMPENHO VISANDO ATENDER DESPACHO 142263416-UPLAN/SELOG/SR/PF/BA, REF. A AQUISIÇÃO DE CAFÉ, CONF. PREGÃO NO.: 90003/2025-SR/PF/AC. PROCESSO: 08255.003387/202…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 54.574.863/0001-00) para: constituição da nota de empenho visando atender despacho 142263416-uplan/selog/sr/pf/ba, ref. a aquisição de café, conf. pregão no.: 90003/2025-sr/pf/ac. processo: 08255.003387/2025-32. Valor global contratado: R$ 58.800,00. Vigência de 26/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DA BA 200346
- Local da unidadeoficial
- SALVADOR/BApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2927408
- Fornecedoroficial
- C2 COMERCIO DE ALIMENTOS E PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 54.574.863/0001-00
- Processooficial
- 08255.003387/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 58.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 58.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 26/08/2025
- Vigênciaoficial
- 26/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR | 2.100 | R$ 28,00 | R$ 58.800,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 58.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 58.800,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000215 · 26/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 58.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 58.800,00
Faturas
- 19 · emitida 03/09/2025 · PagoR$ 58.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000215 · 26/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000215 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08255.003387/2025-32
valor global após o termo: R$ 58.800,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656109
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 10:14
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.