Contrato federal · Empenho 2025NE000221 · Comprasnet Contratos
25209.001792/2025-91 // DISPENSA Nº 90009/2025 // ITEN Nº 01 // // PRAZO DE ENTREGA: VER EDITAL // ENVIAR NOTA FISCAL COM DADOS BANCARIOS PARA O [email protected] // AMBP PROMOÇ…
INSTITUTO EVANDRO CHAGAS (MINISTERIO DA SAUDE) contratou INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA. (CNPJ 46.849.303/0001-84) para: 25209.001792/2025-91 // dispensa nº 90009/2025 // iten nº 01 // // prazo de entrega: ver edital // enviar nota fiscal com dados bancarios para o [email protected] // ambp promoções // fone: (11) 5564-9500 // e-mail: v…. Valor global contratado: R$ 4.065,00. Vigência de 23/06/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO EVANDRO CHAGAS 257003
- Local da unidadeoficial
- ANANINDEUA/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1500800
- Fornecedoroficial
- INTERLAB DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS CIENTIFICOS LTDA.CNPJ 46.849.303/0001-84
- Processooficial
- 25209.001792/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90009/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.065,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.065,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/06/2025
- Vigênciaoficial
- 23/06/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURASUPLEMENTO PARA MEIO DE CULTURA, TIPO ENRIQUECIMENTO PARA MEIO EMJH, ASPECTOFÍSICO LÍQUIDO | 1 | R$ 4.065,00 | R$ 4.065,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.065,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.065,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000221 · 23/06/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.065,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.065,00
Faturas
- 277342 · emitida 15/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 4.065,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000221 · 23/06/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000221 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25209.001792/2025-91
valor global após o termo: R$ 4.065,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656125
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.