Contrato federal · Empenho 2025NE000452 · Comprasnet Contratos
CUSTEAR DESPESAS C/ AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, CESTA BÁSICA DE ALIMENTOS DIVERSOS, PREGÃO 90230/2025-IEAA/UFAM, EMENDA PARLAMENTAR 42990007 DO DEP. FEDERAL AMOM MANDEL, PRJE…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS contratou SMART SOCIEDADE LTDA (CNPJ 55.751.809/0001-47) para: custear despesas c/ aquisição de material de consumo, cesta básica de alimentos diversos, pregão 90230/2025-ieaa/ufam, emenda parlamentar 42990007 do dep. federal amom mandel, prjeto enfrentam.a violência sexual infantil…. Valor global contratado: R$ 49.050,00. Vigência de 29/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONASCNPJ 04.378.626/0001-97
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DO AMAZONAS 154039
- Local da unidadeoficial
- MANAUS/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1302603
- Fornecedoroficial
- SMART SOCIEDADE LTDACNPJ 55.751.809/0001-47
- Processooficial
- 23105.038385/2025-71
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90230/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 49.050,00
- Valor globaloficial
- R$ 49.050,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/08/2025
- Vigênciaoficial
- 29/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios | 25 | R$ 155,00 | R$ 3.875,00 |
| CESTA BÁSICA - GÊNEROS ALIMENTÍCIOSCesta Básica - Gêneros Alimentícios Nome: Cesta Basica - Generos Alimenticios | 325 | R$ 139,00 | R$ 45.175,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 49.050,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 49.050,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000452 · 29/08/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 49.050,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 49.050,00
Faturas
- 16 · emitida 09/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 49.050,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000452 · 29/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000452 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23105.038385/2025-71
valor global após o termo: R$ 49.050,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656189
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 14:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.