Contrato federal · Empenho 2025NE001192 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90062/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049890787 . PROCESSO Nº 33433.056811/20…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDA (CNPJ 48.873.564/0001-65) para: aquisição de reagente para diagnóstico para o hfse - dispensa de licitação - dl 90062/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049890787 . processo nº 33433.056811/2025-91.. Valor global contratado: R$ 12.417,84. Vigência de 03/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- M BENTO SOLUCOES INTEGRADAS LTDACNPJ 48.873.564/0001-65
- Processooficial
- 33433.056811/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90062/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.417,84
- Valor globaloficial
- R$ 12.417,84
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 03/09/2025
- Vigênciaoficial
- 03/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3REAGENTE PARA DIAGNÓSTICO CLÍNICO 3, TIPO CONJUNTO COMPLETO, TIPO DE ANÁLISEQUALITATIVO ALFA 1 MICROGLOBULINA PLACENTÁRIA, MÉTODO IMUNOCROMATOGRAFIA,APRESENTAÇÃO TESTE | 36 | R$ 344,94 | R$ 12.417,84 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.417,84
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.417,84
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001192 · 03/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 12.417,84 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.417,84
Faturas
- 296 · emitida 12/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 12.417,84
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001192 · 03/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001192 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.056811/2025-91
valor global após o termo: R$ 12.417,84 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656344
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.