Contrato federal · Empenho 2025NE001211 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRALDA DESCARTÁVEL PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 90052/2025 - UASG 250103 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049517730 . PROCESSO Nº 33433.129667/2025-19.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDE (CNPJ 37.119.089/0001-10) para: aquisição de fralda descartável para o hfse - órgão participante - pr 90052/2025 - uasg 250103 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049517730 . processo nº 33433.129667/2025-19.. Valor global contratado: R$ 145.500,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MARCK SERVICOS E DISTRIBUICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA E PRODUTOS PARA SAUDECNPJ 37.119.089/0001-10
- Processooficial
- 33433.129667/2025-19
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90052/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRALDA DESCARTÁVELFRALDA DESCARTÁVEL, TIPO FIXAÇÃO TIRAS AJUSTÁVEIS E REPOSICIONÁVEIS, TAMANHO ADULTO GRANDE, MATERIAL TELA POLÍMERICA E NÚCLEO ABSORVENTE, REVESTIMENTO EXTERNO IMPERMEÁVEL, CARACTERÍSTICA ADICIONAL BAR… | 150.000 | R$ 0,97 | R$ 145.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 145.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001211 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 145.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.500,00
Faturas
- 2927 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.756,00
- 2925 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.248,00
- 2926 · emitida 03/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.248,00
- 2924 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.248,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001211 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001211 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.129667/2025-19
valor global após o termo: R$ 145.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656358
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.