Contrato federal · Empenho 2025NE001208 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE BOBINA PARA O HFSE - DISPENSA DE LICITAÇÃO - DL 90048/2025 - UASG 250061 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049544527 . PROCESSO Nº33433.013020/2025-76.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA ME (CNPJ 16.813.260/0001-16) para: aquisição de bobina para o hfse - dispensa de licitação - dl 90048/2025 - uasg 250061 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049544527 . processo nº33433.013020/2025-76.. Valor global contratado: R$ 2.496,00. Vigência de 05/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- RCB SOLUCOES.COM COMERCIO E SERVICOS LTDA MECNPJ 16.813.260/0001-16
- Processooficial
- 33433.013020/2025-76
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90048/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.496,00
- Valor globaloficial
- R$ 2.496,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 05/09/2025
- Vigênciaoficial
- 05/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SACOSACO, MATERIAL PLÁSTICO, COR INCOLOR, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BOBINAPICOTADA, ALTURA 35 CM, LARGURA 20 CM, ESPESSURA 0,04 MM, TRANSMITÂNCIATRANSPARENTE | 192 | R$ 13,00 | R$ 2.496,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.496,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.496,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001208 · 05/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.496,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.496,00
Faturas
- 2685 · emitida 02/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 2.496,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001208 · 05/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001208 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.013020/2025-76
valor global após o termo: R$ 2.496,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656360
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 23:34
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.