Contrato federal · Empenho 2025NE001224 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE ATADURA GESSADA PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90041/2024 - UASG 160020 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0047660767 . PROCESSO Nº 33433.025395/2025-89.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 33.772.464/0001-75) para: aquisição de atadura gessada para o hfse - adesão ao pregão - pr 90041/2024 - uasg 160020 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0047660767 . processo nº 33433.025395/2025-89.. Valor global contratado: R$ 1.996,80. Vigência de 08/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- ATIVIDADE COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 33.772.464/0001-75
- Processooficial
- 33433.025395/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.996,80
- Valor globaloficial
- R$ 1.996,80
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/09/2025
- Vigênciaoficial
- 08/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ATADURAATADURA, TIPO 1 GESSADA, MATERIAL 1 100% ALGODÃO, DIMENSÕES 15 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 1 SECAGEM ULTRA RÁPIDA | 480 | R$ 4,16 | R$ 1.996,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.996,80
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 116,81
- Pagocalculado
- R$ 1.879,99
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001224 · 08/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.996,80 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 116,81 · pago R$ 1.879,99
Faturas
- 9160 · emitida 16/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 1.996,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001224 · 08/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001224 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.025395/2025-89
valor global após o termo: R$ 1.996,80 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656364
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 07:18
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.