Contrato federal · Empenho 2025NE001259 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE CAMA HOSPITALAR PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90013/2025 - UASG 160242 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050027412 . PROCESSO Nº 33433.197389/2024-41.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 29.475.673/0001-80) para: aquisição de cama hospitalar para o hfse - adesão ao pregão - pr 90013/2025 - uasg 160242 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050027412 . processo nº 33433.197389/2024-41.. Valor global contratado: R$ 977.390,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- MASTER MEDICAL COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 29.475.673/0001-80
- Processooficial
- 33433.197389/2024-41
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 977.390,00
- Valor globaloficial
- R$ 977.390,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAMA HOSPITALARCAMA HOSPITALAR, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, TIPO ELÉTRICA, RODAS RODÍZIOS C/ FREIOS, CAPACIDADE DE CARGA ATÉ 300 KG, TIPOS DE ACIONAMENTO CONTROLE REMOTO, COMPONENTES CABEÇEIRA E PESEIRA REMOVÍVEIS PLÁS… | 43 | R$ 22.730,00 | R$ 977.390,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 977.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 977.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001259 · 10/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 977.390,00 · a liquidar R$ 977.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 002000 · emitida 06/01/2026 · PendenteR$ 977.390,00
- 2000 · emitida 06/01/2026 · Siafi ApropriadoR$ 977.390,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001259 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001259 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.197389/2024-41
valor global após o termo: R$ 977.390,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656390
- Lido da fonte em
- 19/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 31/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.