Contrato federal · Empenho 2025NE001264 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FORRO HIGIÊNICO PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90129/2024 - UASG 250059 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0050244162 . PROCESSO Nº 33433.074889/2024-14.
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou XPRIME COMERCIAL LTDA (CNPJ 12.284.810/0001-04) para: aquisição de forro higiênico para o hfse - adesão ao pregão - pr 90129/2024 - uasg 250059 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0050244162 . processo nº 33433.074889/2024-14.. Valor global contratado: R$ 273.500,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- XPRIME COMERCIAL LTDACNPJ 12.284.810/0001-04
- Processooficial
- 33433.074889/2024-14
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90129/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 273.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 273.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PROTETOR COLCHÃOFORRO HIGIÊNICO PARA COLCHÃO, MATERIA PRIMA FACE ABSORVENTE C/ FLOCOS GEL E FACE IMPERMEÁVEL, DIMENSÃO CERCA DE 150 X 80 CM, CARACTERÍSTICAS 1 MACIO, HIPOALERGÊNICO, ESTERILIDADE DESCARTÁVEL | 50.000 | R$ 5,47 | R$ 273.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 273.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 273.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001264 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 273.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 273.500,00
Faturas
- 1619 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.750,00
- 1618 · emitida 19/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 136.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001264 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001264 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.074889/2024-14
valor global após o termo: R$ 273.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656395
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 17/10/2026, 09:23
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.