Contrato federal · Empenho 2025NE001266 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE SISTEMA DE BOLSAS PARA COLETA DE SANGUE PARA O HFSE - ADESÃO AO PREGÃO - PR 90045/2024 - UASG 765720 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049623015 . PROCESSO Nº 33433.…
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA. (CNPJ 05.050.260/0001-95) para: aquisição de sistema de bolsas para coleta de sangue para o hfse - adesão ao pregão - pr 90045/2024 - uasg 765720 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049623015 . processo nº 33433.119311/2025-77.. Valor global contratado: R$ 268.500,00. Vigência de 11/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PROCARE - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.CNPJ 05.050.260/0001-95
- Processooficial
- 33433.119311/2025-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90045/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 268.500,00
- Valor globaloficial
- R$ 268.500,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/09/2025
- Vigênciaoficial
- 11/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOSBOLSA COLETORA DE HEMODERIVADOS, MATERIAL PVC, APLICAÇÃO COLETA SANGUE, TIPO QUÁDRUPLA, CAPACIDADE 450 ML, COMPOSIÇÃO TUBO DE COLETA, AGULHAS, PROTETOR, OUTROS COMPONENTES COM CPDA-1, ADICIONAIS EM SI… | 1.500 | R$ 179,00 | R$ 268.500,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 268.500,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 268.500,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001266 · 11/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 268.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 268.500,00
Faturas
- 45182 · emitida 17/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 268.500,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001266 · 11/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001266 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.119311/2025-77
valor global após o termo: R$ 268.500,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656396
- Lido da fonte em
- 17/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 18/10/2026, 12:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.