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Editais do Brasil

Contrato federal · Empenho 2025NE001280 · Comprasnet Contratos

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (CONTRASTE NÃO IONICO) PARA O HFSE - ÓRGÃO PARTICIPANTE - PR 91038/2024 - UASG 250052 - DOC. DE AUT. DO ORD. DE DESP. Nº 0049407579 . PROCESSO Nº 33433.06…

HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO (MINISTERIO DA SAUDE) contratou VERMAT COMERCIAL LTDA (CNPJ 09.597.896/0001-02) para: aquisição de medicamentos (contraste não ionico) para o hfse - órgão participante - pr 91038/2024 - uasg 250052 - doc. de aut. do ord. de desp. nº 0049407579 . processo nº 33433.068890/2025-82.. Valor global contratado: R$ 198.000,00. Vigência de 15/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.

Ver no Comprasnet Contratos (fonte oficial) ↗Dados abertos (JSON) ↗
Órgão contratanteoficial
MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
Unidade (UASG)oficial
HOSPITAL FEDERAL DOS SERVIDORES DO ESTADO 250061
Local da unidadeoficial
RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
Fornecedoroficial
VERMAT COMERCIAL LTDACNPJ 09.597.896/0001-02
Processooficial
33433.068890/2025-82
Modalidade da compraoficial
Pregão nº 91038/2024
Amparo legaloficial
LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial
Compras
Valor inicialoficial
R$ 198.000,00
Valor globaloficial
R$ 198.000,00
Valor acumuladooficial
R$ 0,00
Assinaturaoficial
15/09/2025
Vigênciaoficial
15/09/2025 a 31/12/2025
Situação pela vigênciacalculado
Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

ItemQtd.UnitárioTotal
CONTRASTE RADIOLÓGICOCONTRASTE RADIOLÓGICO, APRESENTAÇÃO NÃO IÔNICO DE BAIXA OSMOLARIDADE, DOSAGEM MÍNIMO DE 300MG/ML DE IODO, CARACTERISTICAS ADICIONAIS INJETÁVEL3.600R$ 55,00R$ 198.000,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado
R$ 198.000,00
A liquidarcalculado
R$ 0,00
Liquidadocalculado
R$ 109.969,75
Pagocalculado
R$ 88.030,25

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

  • 2025NE001280 · 15/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 198.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 109.969,75 · pago R$ 88.030,25

Faturas

  • 12991 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 37.565,00
  • 12986 · emitida 10/12/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.500,00
  • 12915 · emitida 27/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 39.435,00
  • 12858 · emitida 18/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 11.000,00
  • 12836 · emitida 14/11/2025 · Siafi ApropriadoR$ 22.000,00
  • 12764 · emitida 31/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 33.000,00
  • 12642 · emitida 14/10/2025 · Siafi ApropriadoR$ 27.500,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

  1. Empenho 2025NE001280 · 15/09/2025

    CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001280 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 33433.068890/2025-82

    valor global após o termo: R$ 198.000,00 · vigência até 31/12/2025

FornecedorVERMAT COMERCIAL LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveisContratos federais em RJVer o mercado de Rio de Janeiro →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial
Comprasnet Contratos — registro 656401
Lido da fonte em
19/10/2026, 23:15
Última mudança no registro
04/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em
05/11/2026, 20:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.