Contrato federal · Empenho 2025NE000910 · Comprasnet Contratos
ATENDER DESPESAS COM AQUISICAO DE CAFÉ TORRADO E MOÍDO, SUPERIOR, EMBALAGENS A VÁCUO DE 250G , PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SERVIDORES E COLABORADORES QUE TRABALHAM NAS UNIDADES…
SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF (MINISTERIO DA FAZENDA) contratou ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDA (CNPJ 35.991.410/0001-26) para: atender despesas com aquisicao de café torrado e moído, superior, embalagens a vácuo de 250g , para suprir as necessidades dos servidores e colaboradores que trabalham nas unidades em funcionamento da srrf08. dispensa di…. Valor global contratado: R$ 34.200,00. Vigência de 10/09/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA FAZENDACNPJ 00.394.460/0001-41
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL DA RFB NA 8A RF 170133
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ALPICK COMERCIO DE ALIMENTOS E SERVICOS LTDACNPJ 35.991.410/0001-26
- Processooficial
- 13032.502417/2025-43
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 90032/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 34.200,00
- Valor globaloficial
- R$ 34.200,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/09/2025
- Vigênciaoficial
- 10/09/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAFÉCAFÉ, APRESENTAÇÃO TORRADO MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO GOURMET,CARACTERÍSTICA ADICIONAL GRÃOS CAFÉ ARÁBICA | 1.440 | R$ 23,75 | R$ 34.200,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 34.200,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 34.200,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000910 · 10/09/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 34.200,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 34.200,00
Faturas
- 3983 · emitida 16/09/2025 · Siafi ApropriadoR$ 34.200,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000910 · 10/09/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000910 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 13032.502417/2025-43
valor global após o termo: R$ 34.200,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 656468
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 21:21
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.